目    录

    一、部门基本情况

    （一）职能及职责

    （二）机构设置

    （三）人员情况

    二、2017年度部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    （二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

    三、2017年度部门“三公经费”情况说明

    四、其他需要说明事项

    （一）机关运行经费情况说明

    （二）国有资产占有情况说明

    （三）政府采购支出情况说明

    （四）预算绩效管理情况说明

    五、专业名词解释

    六、附件

    1、定西市广播电视台2017年公共文化服务体系管理专项资金项目绩效评价的报告

    2、定西市广播电视台2017年决算表

    一、部门基本情况

（一）单位职责

（一）组织实施广播电视的宣传和报道工作，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用，不断提高节目质量。

（二）完成中央和省、市级广播电视节目的转播任务以及本地节目的采编制作、播出、传输覆盖任务，确保广播电视正常运行和安全播出。

（三）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，促进广播电视产业发展，增强广播电视系统的综合实力。

（四）承办市委、市政府以及市文化广播影视新闻出版局交办的其他事项。

（二）机构设置

定西市广播电视台，核定编制92个，内设综合室、新闻部、专题部、技术部、制作部、总编制、广播部、播控部、转播部、广告部十个部室。

（三）人员情况

全额拨款人员71人，自收自支12人，在职83人，退休20人，退社保2人，2017年我台在职人员调出2人，减少2人。

二、2017年度收支情况说明

（一）收支决算总体情况说明

本年收入18,124,834.69元。财政拨款收入17,611,304.69元。其中：基本支出10,727,987.69元,项目支出5,673,635.60元。 其他资金收入513,530元。

本年支出16,401,623.29元。财政拨款支出16,239,112.94元。其中:基本支出10,727,987.69元，项目支出5,673,635.60元。

从收支结构分析，本年收入18,124,834.69元，其中：基本支出占59.19%，项目支出占31.3%。本年支出16,401,623.29元，其中：基本支出占65.41%，项目支出占34.59%。从收入结构比重分析，财政拨款收入占97.17%，其他资金收入占2.83%。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出说明

本年财政拨款收入17,611,304.69元。其中：基本支出10,724,457.69元。

本年支出财政拨款支出16,239,112.94元。其中:基本支出10,724,457.69元。

从收支结构分析，本年收入17,611,304.69元，其中：基本支出占60.89%，本年支出16,239,112.94元，其中：基本支出占66.04%。

三、“三公”经费情况说明

（一） “三公”经费支出情况明细

2017年单位“三公经费”支出113，966.2元，2016年三公经费支出总额135，060.2元,2017比2016年减少21，094元，减少15.62%，其中：2017年接待费用10，392元，2016年接待费用39，936元，减少29，544元，减少比例为73.98%，主要原因：一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，二是一部分全市重大会议、重要节会活动的宣传报道、录制播出等人员的业务用餐自行解决；2017年公务用车运行维护费103，574.2元，2016年公务用车运行维护费95，124.2元，增加8，450元，增加比例为8.88%，主要原因是大量全市重大会议、重要节会活动的宣传报道、录制播出、扶贫采访等外出次数增加。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

定西市广播电视台2017年度机关运行经费支出819,626.69元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，2016年度机关运行经费支出837,000元，比2016年减少17373.31元，降低了2.07%。主要原因是公务接待费减少。

（二）国有资产占有情况说明

截至， 本部门共有车辆3辆(编制内车辆1辆)，全部为新闻采访用车。

（三）政府采购支出情况说明

定西市广播电视台2017年度政府采购支出总额39.88万元，其中政府采购货物支出为39.88万元，资金来源均为年初预算内资金。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩设评价。在公开项目绩效自评综述的同时，公开《项目支出绩效自评表》。

五、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中，因公出园(境)费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家展的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    附件：1.定西市广播电视台2017年公共文化服务体系管理专项资金项目绩效评价的报告.doc

         2.定西市广播电视台2017年决算表.XLS