定西市体育局2018年度部门决算 2019年8月 目 录 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门决算执行情况 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况 （二）“三公”经费分项支出情况 （三）“三公”经费实物量情况 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 （二）国有资产占用情况说明 （三）政府采购支出情况说明 （四）预算绩效管理情况说明 六、专业名词解释 一、部门基本情况 （一）职能及职责 1、贯彻实施国家体育工作方针、政策和法规，研究本行政区域内体育发展战略，指导和协调全民健身工作，负责推动全市多元化体育服务体系建设，促进体育公共服务和体育体制改革。 2、拟订全市体育事业发展规划并督促实施。 3、统筹规划全市群众体育发展，负责实施《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。 4、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，以及优秀运动队伍建设，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；组团、组队参加全省运动会和全国性体育竞赛；组织全市性体育竞赛。 5、统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导市县体育学校（业余体校）建设，组织开展对体育后备人才基地评估，配合教育部门加强学校体育，推进青少年体育工作。 6、拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行的监督管理。 7、指导、管理体育系统及民间体育合作与交流。 8、申报审批等级运动员、裁判员、社会体育指导员，负责全市体育社团的资格审查。 9、负责局机关思想政治工作、精神文明建设和人事教育培训，管理局机关财务并监督指导直属单位财务工作。 10、承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项。 （二）机构设置 市体育局设3个内设机构，分别是办公室、业务科、经营管理科， 1、办公室 负责文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、督查督办、政务公开、安全保卫、体育文史、机关后勤工作；管理局机关财务；承担机关和直属单位人事和机构编制工作；负责全市体育教练员高、中级专业技术职务评审；组织和指导局系统干部教育培训工作。 2、业务科 拟订全市群众体育、竞技体育发展规划，贯彻落实《全民健身条例》等体育法律法规；监督管理和指导全市群众体育，推动建立和完善全市全民健身组织服务体系；监督管理和指导全市竞技体育，研究全市体育竞赛和项目布局，组织体育竞赛活动；建立健全青少年体育网络，指导青少年业开展余训练，建立完善评估制度和激励机制；负责等级运动员、裁判员、社会体育指导员的申报审批和业务培训工作；协调运动员退役安置和社会保障等工作 3、经营管理科 拟订全市体育产业发展规划草案，提出对策建议，推动体育产业发展；拟订体育基础设施发展规划，指导公共体育设施的建设；对公共体育设施依法监督管理；负责经营项目核算、市场预测、可行性论证和项目投资；根据《彩票管理条例》等体育法律法规，依法规范、维护体育彩票市场和有关体育产业经营开发等活动，促进社会公益事业发展。 市体育局机关行政编制13名，工勤人员3名。行政编制13名，行政工勤3名。其中局长1名，副局长3名，科级领导职数6名。 二、部门决算执行情况 表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 | 部门：定西市体育局 | 金额单位：元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 11,963,992.73 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 六、其他收入 | 6 | 353,437.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 5,796,984.98 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 298,466.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 129,755.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 9,708,958.63 | | 22 | | | 49 | | 本年收入合计 | 23 | 12,317,429.73 | 本年支出合计 | 50 | 15,934,164.61 | 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | 年初结转和结余 | 25 | 5,825,220.93 | 年末结转和结余 | 52 | 2,208,486.05 | | 26 | | | 53 | | 总计 | 27 | 18,142,650.66 | 总计 | 54 | 18,142,650.66 | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |
表二：收入决算表 收入决算表 | | | | | | | | | | | 公开02表 | 部门：定西市体育局 | | 金额单位：元 | 项目 | | | | | | | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 12,317,429.73 | 11,963,992.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,437.00 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,292,885.98 | 4,291,614.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.00 | 20703 | 体育 | 4,292,885.98 | 4,291,614.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.00 | 2070301 | 行政运行 | 2,039,614.98 | 2,039,614.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070305 | 体育竞赛 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070307 | 体育场馆 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070308 | 群众体育 | 127,271.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.00 | 2070309 | 体育交流与合作 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070399 | 其他体育支出 | 766,000.00 | 766,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382,622.75 | 382,622.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 382,622.75 | 382,622.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 298,466.00 | 298,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84,156.75 | 84,156.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 129,755.00 | 129,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 129,755.00 | 129,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 129,755.00 | 129,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 7,512,166.00 | 7,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,166.00 | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,160,000.00 | 7,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7,160,000.00 | 7,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22999 | 其他支出 | 352,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,166.00 | 2299901 | 其他支出 | 352,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,166.00 |
表三：支出决算表 支出决算表 | | 公开03表 | 部门：定西市体育局 | 金额单位：元 | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 15,934,164.61 | 2,496,815.98 | 13,437,348.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 5,796,984.98 | 2,039,614.98 | 3,757,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20703 | 体育 | 5,796,984.98 | 2,039,614.98 | 3,757,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070301 | 行政运行 | 2,039,614.98 | 2,039,614.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070305 | 体育竞赛 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070307 | 体育场馆 | 2,144,099.00 | 0.00 | 2,144,099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070308 | 群众体育 | 127,271.00 | 0.00 | 127,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070309 | 体育交流与合作 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070399 | 其他体育支出 | 1,066,000.00 | 0.00 | 1,066,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 298,466.00 | 298,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 298,466.00 | 298,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 298,466.00 | 298,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 129,755.00 | 129,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 129,755.00 | 129,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 129,755.00 | 129,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 9,708,958.63 | 28,980.00 | 9,679,978.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,231,797.63 | 0.00 | 9,231,797.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9,231,797.63 | 0.00 | 9,231,797.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22999 | 其他支出 | 477,161.00 | 28,980.00 | 448,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2299901 | 其他支出 | 477,161.00 | 28,980.00 | 448,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四：财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 | | 公开04表 | 部门：定西市体育局 | 金额单位：元 | 收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,803,992.73 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,160,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 5,795,713.98 | 5,795,713.98 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 298,466.00 | 298,466.00 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 129,755.00 | 129,755.00 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 9,231,797.63 | 0.00 | 9,231,797.63 | 本年收入合计 | 22 | 11,963,992.73 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5,700,225.93 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,504,099.00 | 本年支出合计 | 51 | 15,455,732.61 | 6,223,934.98 | 9,231,797.63 | 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 4,196,126.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 2,208,486.05 | 84,156.75 | 2,124,329.30 | | 26 | | | 53 | | | | 总计 | 27 | 17,664,218.66 | 总计 | 54 | 17,664,218.66 | 6,308,091.73 | 11,356,126.93 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | 部门：定西市体育局 | 金额单位：元 | 项目 | 本年支出 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 6,223,934.98 | 2,467,835.98 | 3,756,099.00 | 207 | 文化体育与传媒支出 | 5,795,713.98 | 2,039,614.98 | 3,756,099.00 | 20703 | 体育 | 5,795,713.98 | 2,039,614.98 | 3,756,099.00 | 2070301 | 行政运行 | 2,039,614.98 | 2,039,614.98 | 0.00 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 2070305 | 体育竞赛 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 2070307 | 体育场馆 | 2,144,099.00 | 0.00 | 2,144,099.00 | 2070308 | 群众体育 | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 2070309 | 体育交流与合作 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2070399 | 其他体育支出 | 1,066,000.00 | 0.00 | 1,066,000.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 298,466.00 | 298,466.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 298,466.00 | 298,466.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 298,466.00 | 298,466.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 129,755.00 | 129,755.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 129,755.00 | 129,755.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 129,755.00 | 129,755.00 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表 | 公开06表 | 编制单位：定西市体育局 | 金额单位：元 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,663,816.98 | 302 | 商品和服务支出 | 338,886.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 614,902.00 | 30201 | 办公费 | 31,641.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 783,573.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 119,020.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 12,112.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 150.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12,112.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 312.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 24,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16,566.48 | 30211 | 差旅费 | 19,473.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 129,755.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24,730.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 453,021.00 | 30215 | 会议费 | 13,545.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,250.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 289,901.00 | 30217 | 公务招待费 | 7,136.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,980.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13,269.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13,400.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 163,120.00 | 30229 | 福利费 | 29,079.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 158,850.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 69.57 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | | | | | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | | | | | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | | | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 人员经费合计 | 2,116,837.98 | 公用经费合计 | 350,998.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开07表 | 部门：定西市体育局 | 金额单位：元 | 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,976.00 | 7,136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,136.00 | 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | 公开08表 | 部门：定西市体育局 | 金额单位：元 | 项目 | | | 本年支出 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 4,196,126.93 | 7,160,000.00 | 9,231,797.63 | 0.00 | 9,231,797.63 | 2,124,329.30 | 229 | 其他支出 | 4,196,126.93 | 7,160,000.00 | 9,231,797.63 | 0.00 | 9,231,797.63 | 2,124,329.30 | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,196,126.93 | 7,160,000.00 | 9,231,797.63 | 0.00 | 9,231,797.63 | 2,124,329.30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,196,126.93 | 7,160,000.00 | 9,231,797.63 | 0.00 | 9,231,797.63 | 2,124,329.30 | | | | | | | | | 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
三、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度收入总计1231.74万元，支出总计1593.42万元。与2017年决算数相比，收入较2017年收入总计1113.16万元增加118.58万元、增长10.65%，支出较2017年支出总计1088.02万元增加505.4万元、增长46.45%，这是全口径的收支，包含上年结转结余资金，增减幅度在1%左右属于正常范围。 本部门2018年度收入合计1231.74万元，其中：财政拨款收入1196.40万元，占97.13%；其他收入35.34万元，占2.87%。 本部门2018年度支出合计1593.42万元，其中：基本支出249.68万元，占22.95%；项目支出1343.74万元，占84%。支出比上年增加505.4万元，增长了46.45%，主要是加快预算执行进度，大力消减结转结余资金造成的。 本部门2018年度年末结转和结余220.85万元，较上年582.52减少336.67万元，主要原因是加快预算执行进度，大力消减结转结余资金造成的。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2018年度财政拨款收入合计1196.40万元，较上年决算1100.66万元增加95.74万元，增长8.7%。主要原因是增加省级拨付市级彩票公益金。较年初预算数339.36万元增加857.04万元，增长252.55%。主要原因是年中省拨市级彩票公益金。 本部门2018年度财政拨款支出合计1545.57万元，较上年决算数1058.88增加486.69万元，增长45.96%。主要原因是加快预算执行进度，大力消减结转结余资金造成的。较年初预算数增加339.36 万元，增加1206.21，增长355.44%。主要原因是年中追加省拨市级彩票公益金和加快预算执行进度，大力消减结转结余资金造成的。 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出579.57万元，占财政拨款支出的37.5%，较年初预算260.88万元增加318.69万元；主要原因省级追加场馆免费开放经费造成的；社会保障与就业支出29.85万元，占1.93%，较年初预算64.07万元减少34.22 万元，主要原因是社保改革过程中退休人员移交社保局统发工资造成的；住房保障支出12.98万元，占0.01%，较年初预算数14.41万元减少1.43万元，主要原因当年在职工人员退休应缴住房公积金减少造成的；其他支出923.18万元，占60%，较年初预算数增加923.18万元，主要原因年中追加省拨市级彩票公益金支出和加快存量资金支出进度造成的。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出246.78万元。其中：人员经费211.68万元，较上年减少71.71万元，主要原因是离退休人员参加养老保险改革后支出减少造成的。公用经费33.89万元，较上年增加3.55万元，主要原因是公用经费增加造成的，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、取暖费、维修维护费、公车运行维护费、其他交通费等”。 四、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。 2018年度本部门“三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算数增加0.41万元，主要原因是全国健身气功站点培训班在我市举行，增加了本年度招待费。 （二）“三公”经费分项支出情况。 2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年相比无变化。 本年无公车购置，公务车运行维护费0万元。较上年相比无变化。 公务接待费0.71万元，主要用于全国健身气功站点培训班、环湖赛、全国社会体育指导员招待，费用支出较年初预算数增加0.41万元，主要原因是全国健身气功站点培训班、环湖赛、全国社会体育指导员培训在我市举行，增加了本年度招待费。 （三）“三公”经费实物量情况。 2018年本部门未因公出国境；公务用车购置0辆，公务车保有量0辆；国内公务接待3批次，59人次。 五、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出350998元，机关运行经费主要用于主要用于开支办公费31,641.00元、手续费150元、邮电费312.2元、取暖费24000元、差旅费19,473.00元、维护费24,730.50元、会议费13,545.00元、培训费1,250.00元、公务接待费7,136.00元、专用材料费1,980.00元、劳务费13,269.73元、工会经费13,400.00元、福利费29,079.00元、其他交通费用158,850.00元、其他商品和服务支出69.57元、办公设备购置12,112.00元。机关运行经费较2017年329506元增加21492元，增6.52%，主要原因是主要原因是培训费和会议费增加，此外，部分原因是由物价上涨造成。 （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门固定资产总计1872.25万元，其中其中：土地、房屋及构筑物：1259.02万元、通用设备208.61万元（单位50万元以上的一套，价值149.66万元）、专用设备377.14万元、家具、用具、装具及动植物27.48万元；无形资产35.50万元。 （三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额567.59万元，全部是政府采购货物。主要用于采购体育健身器材。 （四）预算绩效管理情况说明 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金12.6万元, 资金投入后，支持市级协会及市直单位干部职工开展体育竟赛活动，培养裁判员、社会体育指导员等体育骨干，体育健身场馆的水电等支出，促进了全民健身活动的开展。新增市级单项体育协会7个，市级协会达到27个，开展全民健身赛事活动20项70次，参加人数2万人，参与人数15万多人，培训审批二级裁判员138人，培训发展二级社会体育指导员700多人。 项目绩效阶段性目标: 一是有效地解决了市体育局在组织全民健身活动中的经费困难。第一季度投入1.87万元，第二季度投入2.54万元，第三季度投入2.27万元，第四季度投入5.92万元。 二是年度资金分配情况：办公费0.98万元，水电费0.10万元，差旅费6.31万元，公务接待费0.14万元，材料及设备购置费1.05万元，邮电费1.20万元，劳务费0.74万元，体育健身宣传费1.64万元，维修费0.44万元。 三是3—10月，是每年全民健身活动蓬勃开展的时期，社会体育指导员培训也如火如荼，特别8月份“全民健身宣传月”，市县区通过比赛，选拔优秀节目汇聚市灯光球场进行展演，盛况空前。第四季度，进入全民健身工程项目建设大督查阶段，保证了项目建设的进度和质量，为乡镇、村社开展全民健身活动提供了设施保障。 项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。 六、专业名词解释。 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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